Nova solicitação de faturamento

Unidade, Fornecedor, Tipo de Faturamento, Tipo de Pagamento, Data, Valor Total, Valor Líquido, Finame, REIDI. Adicionar pagamentos: SPE, Vencimento, Valor, Método (e campos relacionados).

Nenhuma unidade disponível. Cadastre em Admin → Unidades e, se necessário, execute as migrações no banco.

Unidade

Fornecedor

Tipo de faturamentoTipo de pagamento

Data

Valor total (teto)A soma dos pagamentos não pode exceder este valor.

Valor líquido (soma dos pagamentos): R$ 0,00(preenchido pelos valores de cada pagamento abaixo)

Finame (opcional)Benefício REIDI

Adicionar pagamentos

Cada pagamento: SPE, Vencimento, Valor, Método. A soma dos valores é o valor líquido da solicitação. Se PIX: tipo e chave. Se Boleto: linha digitável.

Pagamento

SPEVencimentoValorMétodo

Anexos (opcional)

Adicione faturas, boletos ou outros documentos. PDF, imagens, texto (.txt) e formatos Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, ODT, ODS). Serão vinculados ao salvar.

Os arquivos serão enviados ao salvar a solicitação, com pasta e nome definidos pelo número sequencial da solicitação.

Faturas / NFClique para selecionarBoletosClique para selecionarOutrosClique para selecionar